FINANSE - Q&A - Historia wersji

Mzynda: Mzynda przenosi stronę FINANSE - FAQ do FINANSE - Q&A

2017-02-02T14:57:28Z

Mzynda przenosi stronę FINANSE - FAQ do FINANSE - Q&A

Mzynda o 11:26, 26 cze 2015

2015-06-26T11:26:41Z

Mzynda o 10:23, 27 maj 2015

2015-05-27T10:23:10Z

Mzynda o 10:03, 27 maj 2015

2015-05-27T10:03:54Z

Mzynda o 12:07, 29 paź 2014

2014-10-29T12:07:32Z

Mzynda o 12:06, 2 lip 2014

2014-07-02T12:06:41Z

Mzynda o 13:39, 13 lis 2013

2013-11-13T13:39:23Z

Mzynda o 13:22, 13 lis 2013

2013-11-13T13:22:04Z

Admin: /* Jak wygenerować dowolny raport, np. sprzedaż miesięczna wg kontrahentów? */

2013-08-26T09:53:46Z

‎Jak wygenerować dowolny raport, np. sprzedaż miesięczna wg kontrahentów?

A: /* Jak wygenerować dowolny raport, np. sprzedaż miesięczna wg kontrahentów? */

2013-08-26T09:49:29Z

‎Jak wygenerować dowolny raport, np. sprzedaż miesięczna wg kontrahentów?

← poprzednia wersja		Wersja z 11:26, 26 cze 2015
Linia 46:		Linia 46:
	===Jak włączyć wyświetlanie dodatkowego adresu na fakturze?===		===Jak włączyć wyświetlanie dodatkowego adresu na fakturze?===
	Ustawienia indywidualne dla kontaktów dostępne są w karcie każdego klienta (KONTAKTY->otwarcie dowolnego kontaktu->Wystawianie dokumentów - ustawienia). Dokładny opis dostępny jest także na stronie [[Karta kontaktu#Wystawianie dokumentów - ustawienia\|okna kontaktu]].		Ustawienia indywidualne dla kontaktów dostępne są w karcie każdego klienta (KONTAKTY->otwarcie dowolnego kontaktu->Wystawianie dokumentów - ustawienia). Dokładny opis dostępny jest także na stronie [[Karta kontaktu#Wystawianie dokumentów - ustawienia\|okna kontaktu]].
		+
		+
		+	===Czy można wpisywać na dokumentach finansowych wartości brutto zamiast netto?===
		+	Opcja wpisywania cen w wartościach brutto jest już dostępna. Aby dokonać niezbędnych zmian należy przejść do:
		+	'''FINANSE → Konfiguracja → Pozostałe →''' ''oznaczamy każdą z trzech poniższych opcji →''
		+	* Wyliczanie wartości VAT od kwoty: '''brutto'''
		+	* Możliwość wyboru ceny bazowej netto/brutto: '''Tak'''
		+	* Sposób liczenia VAT: '''Suma VAT z pozycji'''

← poprzednia wersja		Wersja z 10:23, 27 maj 2015
Linia 45:		Linia 45:

	===Jak włączyć wyświetlanie dodatkowego adresu na fakturze?===		===Jak włączyć wyświetlanie dodatkowego adresu na fakturze?===
−	Ustawienia indywidualne dla kontaktów dostępne są w karcie każdego klienta (KONTAKTY->otwarcie dowolnego kontaktu->Wystawianie dokumentów - ustawienia). Dokładny opis dostępny jest także na stronie [[Karta kontaktu\|okna kontaktu]].	+	Ustawienia indywidualne dla kontaktów dostępne są w karcie każdego klienta (KONTAKTY->otwarcie dowolnego kontaktu->Wystawianie dokumentów - ustawienia). Dokładny opis dostępny jest także na stronie [[Karta kontaktu#Wystawianie dokumentów - ustawienia\|okna kontaktu]].

← poprzednia wersja		Wersja z 10:03, 27 maj 2015
Linia 42:		Linia 42:
	===Jak po wykonaniu importu faktur z pliku wszystkie dokumenty zapisane jako pro-forma (typ PRO – w edycji) zmienić na faktury VAT?===		===Jak po wykonaniu importu faktur z pliku wszystkie dokumenty zapisane jako pro-forma (typ PRO – w edycji) zmienić na faktury VAT?===
	Należy zaznaczyć wszystkie pro-formy na liście (pojedynczo lub przy pomocy 'zaznacz wszystkie') i wybrać z menu 'Dla zaznaczonych' znajdującego się pod listą faktur opcję 'Generuj fakturę z pro-form'. Opis zasady działania funkcji znajduje się w artykule pt. [[Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie#Funkcja "Dla zaznaczonych" faktur przychodowych\|Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie]].		Należy zaznaczyć wszystkie pro-formy na liście (pojedynczo lub przy pomocy 'zaznacz wszystkie') i wybrać z menu 'Dla zaznaczonych' znajdującego się pod listą faktur opcję 'Generuj fakturę z pro-form'. Opis zasady działania funkcji znajduje się w artykule pt. [[Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie#Funkcja "Dla zaznaczonych" faktur przychodowych\|Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie]].
		+
		+
		+	===Jak włączyć wyświetlanie dodatkowego adresu na fakturze?===
		+	Ustawienia indywidualne dla kontaktów dostępne są w karcie każdego klienta (KONTAKTY->otwarcie dowolnego kontaktu->Wystawianie dokumentów - ustawienia). Dokładny opis dostępny jest także na stronie [[Karta kontaktu\|okna kontaktu]].

@@ Linia 8: / Linia 8: @@
 __SPIS__
@@ Linia 27: / Linia 32: @@
 # Wprowadź fakturę, do której ma być tworzona korekta. Pamiętaj o ręcznym ustawieniu numeru.
 # [[Korekty faktur|Dodaj korektę]] do wprowadzonego dokumentu.
@@ Linia 32: / Linia 38: @@
 # Przejdź do [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne| Ustawień osobistych]].
 # W zakładce [[Powiadomienia - ustawienia indywidualne|powiadomień]] ustaw przypomnienia
 ===Jak po wykonaniu importu faktur z pliku wszystkie dokumenty zapisane jako pro-forma (typ PRO – w edycji) zmienić na faktury VAT?===
 Należy zaznaczyć wszystkie pro-formy na liście (pojedynczo lub przy pomocy 'zaznacz wszystkie') i wybrać z menu 'Dla zaznaczonych' znajdującego się pod listą faktur opcję 'Generuj fakturę z pro-form'. Opis zasady działania funkcji znajduje się w artykule pt. [[Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie#Funkcja "Dla zaznaczonych" faktur przychodowych|Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie]].
 <!--     Jak wysłać hurtowo przypomnienie o nieopłaconej fakturze??

@@ Linia 33: / Linia 33: @@
 # W zakładce [[Powiadomienia - ustawienia indywidualne|powiadomień]] ustaw przypomnienia
 {{top}}
 <!--     Jak wysłać hurtowo przypomnienie o nieopłaconej fakturze??

← poprzednia wersja	Wersja z 14:57, 2 lut 2017
(Brak różnic)

← poprzednia wersja		Wersja z 13:39, 13 lis 2013
Linia 34:		Linia 34:
	{{top}}		{{top}}

		+	<!-- Jak wysłać hurtowo przypomnienie o nieopłaconej fakturze??

		+	Jak osiągnąć zaokrąglenie wartości brutto na dokumencie??
		+	-->

	{{top}}		{{top}}

← poprzednia wersja		Wersja z 13:22, 13 lis 2013
Linia 22:		Linia 22:

	Zobacz też → [[:Kategoria:Raporty finansowe\|Raporty finansowe]]		Zobacz też → [[:Kategoria:Raporty finansowe\|Raporty finansowe]]
		+
		+
		+	===Jak wystawić korektę do faktury nie znajdującej się w systemie?===
		+	# Wprowadź fakturę, do której ma być tworzona korekta. Pamiętaj o ręcznym ustawieniu numeru.
		+	# [[Korekty faktur\|Dodaj korektę]] do wprowadzonego dokumentu.
		+
		+
		+	===Jak ustawić przypomnienie o terminie płatności faktur kosztowych?===
		+	# Przejdź do [[:Kategoria:Ustawienia indywidualne\| Ustawień osobistych]].
		+	# W zakładce [[Powiadomienia - ustawienia indywidualne\|powiadomień]] ustaw przypomnienia
		+	{{top}}
		+
		+

	{{top}}		{{top}}

@@ Linia 19: / Linia 19: @@
 ===Jak wygenerować dowolny raport, np. sprzedaż miesięczna wg kontrahentów?===
-Użyj eksportu danych i tabeli przestawnej  &rarr;  [[Raporty użyciem tabeli przestawnej]]
+Użyj eksportu danych i tabeli przestawnej  &rarr;  [[Raporty z użyciem tabeli przestawnej]]
 Zobacz też &rarr;  [[:Kategoria:Raporty finansowe|Raporty finansowe]]