Tekst źródłowy strony Finanse - Zamówienia do dostawców

[[Kategoria:Konfiguracja]]
{{Nav
|[[Finanse - Zamówienia|Poprzedni (Finanse - Zamówienia)]]
|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja|KONFIGURACJA]]
|[[Finanse - Oferty|Następny (Finanse - Oferty)]]
}}


__SPIS__


==Dostęp do ustawień==
Ustawienia ogólne, numerowania, wysyłki emaili [[:Kategoria:Zamówienia do dostawców|zamówień do dostawców]] znajdują się w zakładce:
<div style="text-align:center;">'''ADMIN &rarr; Konfiguracja &rarr; Finanse''' > '''Zamówienia do dostawców'''</div>
[[Plik:konfiguracja10.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/c4/Konfiguracja10.png]]
{{top}}


==Możliwości dokonywania zmian==
====Zamówienia do dostawców - ustawienia ogólne====
*'''Zamówienia do dostawców''' - uruchamianie modułu [[:Kategoria:Zamówienia do dostawców|Zamówień do dostawców]]
*'''Pokaż kolumny VAT i brutto na liście''' - włącza/wyłącza wyświetlanie kolumny z wartościami na [[Lista zamówień do dostawców|liście zamówień do dostawców]]
*'''Nazewnictwo dla daty''' - nazwa pola z datą
*'''Pokaż bank i numer konta na dokumencie''' - włącza/wyłącza wyświetlanie informacji dot. konta bankowego
*'''Kategorie''' - tworzenie nowych oraz edycja utworzonych kategorii [[:Kategoria:Zamówienia do dostawców|zamówień do dostawców]]
*'''Stopka''' - miejsce na wpisanie treści stopki pojawiającej się w [[Tworzenie zamówienia|zamówieniu]] tworzonym w systemie


====Towary i usługi w zamówieniach do dostawców====
*'''Kod produktu na zamówieniu''' - pokazuje/ukrywa kod produktu na dokumencie
*'''Uwzględnij w pozycji uwagi do produktu''' - pokazuje uwagi ot produktu


====Numerowanie zamówień do dostawców====
*'''Szablon numeru zamówienia''' - miejsce na wpisanie używane w przedsiębiorstwie szablonu numerowania zamówień
{| class="wikitable"
|colspan=3|W szablonie można używać następujących symboli
|-
|NR
|kolejny numer zamówienia
|'''wymagany'''
|-
|DD
|dwucyfrowy dzień miesiąca
|
|-
|MM
|dwucyfrowy symbol miesiąca
|
|-
|YYYY
|rok
|
|-
|colspan=3|pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'OF'
|-
|}
'''PRZYKŁAD''' ''Następny numer który zostanie wygenerowany to: ZAM/010/06/2013''
*'''Minimalna ilość cyfr pola "NR"''' - ustawienie ilości cyfr stanowiących numer zamówienia generowany automatycznie w systemie
{{Ważne|Powyższe ustawienie ma wpływ na sortowanie po numerze}}
*'''Zerowanie pola "NR"''' - okres, po którym numerowanie rozpocznie się od nowa (ma to jedynie wpływ na kolejne numery w przedziałach czasu), nie mniej jednak nie nie mam możliwości aby powtórzyły się dwa identyczne numery
*'''Następna wartość pola "NR" dla zamówienia''' - opcja ta pozwala na ustawienie pierwszego (kolejnego) numeru od jakiego będą nadawane numery dla dokumentu, pozwala to na pominięcie części numerów


====Email zamówień do dostawców====
*'''Tytuł emaila zamówień''' - tytuł automatycznie wysyłanego emaila z zamówieniem
*'''Tekst emaila zamówień''' - automatycznie wstawiany tekst w emailu z zamówieniem wysyłanym z systemu
{{top}}

{{Nav
|[[Finanse - Zamówienia|Poprzedni (Finanse - Zamówienia)]]
|[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] &rarr; [[:Kategoria:Konfiguracja|KONFIGURACJA]]
|[[Finanse - Oferty|Następny (Finanse - Oferty)]]
}}