Finanse - Faktury wewnętrzne: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „Kategoria:Konfiguracja {{Nav |Poprzedni (Finanse - Faktury) |Administracja → [[:Kategoria:Konfiguracja|KO...”) |
|||
| Linia 76: | Linia 76: | ||
*'''Kategorie''' - tworzenie oraz edycja kategorii faktur wewnętrznych | *'''Kategorie''' - tworzenie oraz edycja kategorii faktur wewnętrznych | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| + | |||
| + | {{Nav | ||
| + | |[[Finanse - Faktury|Poprzedni (Finanse - Faktury)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Konfiguracja|KONFIGURACJA]] | ||
| + | |[[Finanse - Zamówienia|Następny (Finanse - Zamówienia)]] | ||
| + | }} | ||
Wersja z 06:02, 13 cze 2013
Spis treści
Dostęp do ustawień
Ustawienia parametrów faktur wewnętrznych można znaleźć w zakładce:
ADMIN → Konfiguracja → Faktury > Faktury wewnętrzne
Możliwości dokonywania zmian
- Szablon numeru faktury wewnętrznej - ustawienie formatu automatycznie nadawanego numeru
| W szablonie można używać poniższych symboli | ||
| NR | kolejny numer zamówienia | wymagany |
| DD | dwucyfrowy dzień miesiąca | |
| MM | dwucyfrowy symbol miesiąca | |
| YYYY | rok | |
| pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'FAKTURA' | ||
PRZYKŁAD Następny numer który zostanie wygenerowany to FVIN/2013/06/0003
- Minimalna ilość cyfr pola "NR" faktury wewnętrznej - ilość cyfr w numerze faktury
- Zerowanie pola 'NR' dla faktury wewnętrznej - okres, po którym numerowanie rozpocznie się od nowa (ma to jedynie wpływ na kolejne numery w przedziałach czasu, nie mniej jednak nie nie mam możliwości aby powtórzyły się dwa identyczne numery faktur
- Następna wartość pola 'NR' dla faktury wewnętrznej - opcja ta pozwala na ustawienie pierwszego (kolejnego) numeru od jakiego będą nadawane numery dla dokumentu, pozwala to na pominięcie części numerów
Szablon numeru korekty faktury wewnętrznej - wzór automatycznego numerowania faktur
| W szablonie można używać poniższych symboli | ||
| NR | kolejny numer zamówienia | wymagany |
| DD | dwucyfrowy dzień miesiąca | |
| MM | dwucyfrowy symbol miesiąca | |
| YYYY | rok | |
| pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'KOREKTA' | ||
PRZYKŁAD Następny numer który zostanie wygenerowany to KORFVIN/2013/06/0001
- Minimalna ilość cyfr pola 'NR' dla korekty faktury wewnętrznej - ilość cyfr znajdujących w automatycznie generowanym numerze
- Zerowanie pola 'NR' dla korekty faktury wewnętrznej - okres, po którym numerowanie rozpocznie się od nowa (ma to jedynie wpływ na kolejne numery w przedziałach czasu), nie mniej jednak nie nie mam możliwości aby powtórzyły się dwa identyczne numery
- Następna wartość pola 'NR' dla korekty faktury wewnętrznej - opcja ta pozwala na ustawienie pierwszego (kolejnego) numeru od jakiego będą nadawane numery dla dokumentu, pozwala to na pominięcie części numerów
- Domyślna dodatkowa adnotacja dla faktur wewnętrznych - adnotacja automatycznie wstawiana w treść faktur
- Kategorie - tworzenie oraz edycja kategorii faktur wewnętrznych
