Finanse - Zamówienia do dostawców: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 59: | Linia 59: | ||
*'''Tekst emaila zamówień''' - automatycznie wstawiany tekst w emailu z zamówieniem wysyłanym z systemu | *'''Tekst emaila zamówień''' - automatycznie wstawiany tekst w emailu z zamówieniem wysyłanym z systemu | ||
{{top}} | {{top}} | ||
| + | |||
| + | {{Nav | ||
| + | |[[Finanse - Zamówienia|Poprzedni (Finanse - Zamówienia)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Administracja|Administracja]] → [[:Kategoria:Konfiguracja|KONFIGURACJA]] | ||
| + | |[[Finanse - Oferty|Następny (Finanse - Oferty)]] | ||
| + | }} | ||
Wersja z 06:02, 13 cze 2013
Spis treści
Dostęp do ustawień
Ustawienia ogólne, numerowania, wysyłki emaili zamówień do dostawców znajdują się w zakładce:
ADMIN → Konfiguracja → Finanse > Zamówienia do dostawców
Możliwości dokonywania zmian
Zamówienia do dostawców - ustawienia ogólne
- Zamówienia do dostawców - uruchamianie modułu Zamówień do dostawców
- Pokaż kolumny VAT i brutto na liście - włącza/wyłącza wyświetlanie kolumny z wartościami na liście zamówień do dostawców
- Nazewnictwo dla daty - nazwa pola z datą
- Pokaż bank i numer konta na dokumencie - włącza/wyłącza wyświetlanie informacji dot. konta bankowego
- Kategorie - tworzenie nowych oraz edycja utworzonych kategorii zamówień do dostawców
- Stopka - miejsce na wpisanie treści stopki pojawiającej się w zamówieniu tworzonym w systemie
Towary i usługi w zamówieniach do dostawców
- Kod produktu na zamówieniu - pokazuje/ukrywa kod produktu na dokumencie
- Uwzględnij w pozycji uwagi do produktu - pokazuje uwagi ot produktu
Numerowanie zamówień do dostawców
- Szablon numeru zamówienia - miejsce na wpisanie używane w przedsiębiorstwie szablonu numerowania zamówień
| W szablonie można używać następujących symboli | ||
| NR | kolejny numer zamówienia | wymagany |
| DD | dwucyfrowy dzień miesiąca | |
| MM | dwucyfrowy symbol miesiąca | |
| YYYY | rok | |
| pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'OF' | ||
PRZYKŁAD Następny numer który zostanie wygenerowany to: ZAM/010/06/2013
- Minimalna ilość cyfr pola "NR" - ustawienie ilości cyfr stanowiących numer zamówienia generowany automatycznie w systemie
- Zerowanie pola "NR" - okres, po którym numerowanie rozpocznie się od nowa (ma to jedynie wpływ na kolejne numery w przedziałach czasu), nie mniej jednak nie nie mam możliwości aby powtórzyły się dwa identyczne numery
- Następna wartość pola "NR" dla zamówienia - opcja ta pozwala na ustawienie pierwszego (kolejnego) numeru od jakiego będą nadawane numery dla dokumentu, pozwala to na pominięcie części numerów
Email zamówień do dostawców
- Tytuł emaila zamówień - tytuł automatycznie wysyłanego emaila z zamówieniem
- Tekst emaila zamówień - automatycznie wstawiany tekst w emailu z zamówieniem wysyłanym z systemu
