Korekty faktur: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „===Faktury korygujące=== Faktury korygujące możemy dodać z poziomu każdej wystawionej faktury, do której wcześniej nie było korekty. Należy pamiętać, że …”) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | [[Kategoria:Faktury przychodowe]] | |
| + | {{Nav | ||
| + | |[[Wystawianie faktury zaliczkowej|Poprzedni (Wystawianie faktury zaliczkowej)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]] | ||
| + | |[[Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie|Następny (Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie)]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
Faktury korygujące możemy dodać z poziomu każdej wystawionej faktury, do której wcześniej nie było korekty. | Faktury korygujące możemy dodać z poziomu każdej wystawionej faktury, do której wcześniej nie było korekty. | ||
| − | |||
| − | Przy włączonym magazynie korekty automatycznie spowodują wygenerowanie odpowiednich dokumentów magazynowych, a w przypadku gdy korekta danego dokumentu nie będzie możliwa ze względu na stan magazynów, system zablokuję możliwość dodania dokumentu korygującego. | + | __SPIS__ |
| + | |||
| + | |||
| + | ==Faktury korygujące== | ||
| + | * Korekty posiadają swoją '''własną numerację''' i do numeru dodawany jest przedrostek '''KOR'''. | ||
| + | * Przy włączonym magazynie korekty automatycznie spowodują wygenerowanie odpowiednich dokumentów magazynowych, a w przypadku gdy korekta danego dokumentu nie będzie możliwa ze względu na stan magazynów, system zablokuję możliwość dodania dokumentu korygującego. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div style="text-align:center;">'''FINANSE →''' ''wybór odpowiedniej faktury z listy'' → '''Dodaj korektę'''</div> | ||
| + | [[Plik:faktury_kor.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1a/Faktury_kor.png]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | [[Plik:faktury_kor1.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/2f/Faktury_kor1.png]] | ||
| + | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| + | [[Plik:Faktury-korekty.png|center|800px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cb/Faktury-korekty.png]] | ||
| + | |||
| + | {{Ważne|Należy pamiętać, że w pozycjach podajemy wartości '''po''' korekcie, a nie o ile dokonywana jest korekta.}} | ||
| + | |||
| − | + | {{top}} | |
| − | + | {{Nav | |
| + | |[[Wystawianie faktury zaliczkowej|Poprzedni (Wystawianie faktury zaliczkowej)]] | ||
| + | |[[:Kategoria:Finanse|Finanse]] → [[:Kategoria:Faktury|Faktury]] → [[:Kategoria:Faktury przychodowe|FAKTURY PRZYCHODOWE]] | ||
| + | |[[Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie|Następny (Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie)]] | ||
| + | }} | ||
Wersja z 09:38, 5 lip 2013
Faktury korygujące możemy dodać z poziomu każdej wystawionej faktury, do której wcześniej nie było korekty.
Spis treści
Faktury korygujące
- Korekty posiadają swoją własną numerację i do numeru dodawany jest przedrostek KOR.
- Przy włączonym magazynie korekty automatycznie spowodują wygenerowanie odpowiednich dokumentów magazynowych, a w przypadku gdy korekta danego dokumentu nie będzie możliwa ze względu na stan magazynów, system zablokuję możliwość dodania dokumentu korygującego.
FINANSE → wybór odpowiedniej faktury z listy → Dodaj korektę
