Korekty faktur

Faktury korygujące możemy dodać z poziomu każdej wystawionej faktury, do której wcześniej nie było korekty.

Spis treści

Korekty posiadają swoją własną numerację i do numeru dodawany jest przedrostek KOR.
Przy włączonym magazynie korekty automatycznie spowodują wygenerowanie odpowiednich dokumentów magazynowych, a w przypadku gdy korekta danego dokumentu nie będzie możliwa ze względu na stan magazynów, system zablokuję możliwość dodania dokumentu korygującego.
Aby dokonać korekty faktury uprzednio skorygowanej, należy otworzyć dokument korekty, czyli posiadajecej przedrostek KOR, zamiast pierwotnie wystawionej faktury.

FINANSE → wybór odpowiedniej faktury z listy → Dodaj korektę