Korekty faktur: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 26: | Linia 26: | ||
{{Ważne|Należy pamiętać, że w pozycjach podajemy wartości '''po''' korekcie, a nie o ile dokonywana jest korekta.}} | {{Ważne|Należy pamiętać, że w pozycjach podajemy wartości '''po''' korekcie, a nie o ile dokonywana jest korekta.}} | ||
| − | |||
| − | |||
{{top}} | {{top}} | ||
Wersja z 13:18, 29 lip 2013
Faktury korygujące możemy dodać z poziomu każdej wystawionej faktury, do której wcześniej nie było korekty.
Spis treści
Faktury korygujące
- Korekty posiadają swoją własną numerację i do numeru dodawany jest przedrostek KOR.
- Przy włączonym magazynie korekty automatycznie spowodują wygenerowanie odpowiednich dokumentów magazynowych, a w przypadku gdy korekta danego dokumentu nie będzie możliwa ze względu na stan magazynów, system zablokuję możliwość dodania dokumentu korygującego.
FINANSE → wybór odpowiedniej faktury z listy → Dodaj korektę
