Korekty faktur: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 16: | Linia 16: | ||
* Korekty posiadają swoją '''własną numerację''' i do numeru dodawany jest przedrostek '''KOR'''. | * Korekty posiadają swoją '''własną numerację''' i do numeru dodawany jest przedrostek '''KOR'''. | ||
* Przy włączonym magazynie korekty automatycznie spowodują wygenerowanie odpowiednich dokumentów magazynowych, a w przypadku gdy korekta danego dokumentu nie będzie możliwa ze względu na stan magazynów, system zablokuję możliwość dodania dokumentu korygującego. | * Przy włączonym magazynie korekty automatycznie spowodują wygenerowanie odpowiednich dokumentów magazynowych, a w przypadku gdy korekta danego dokumentu nie będzie możliwa ze względu na stan magazynów, system zablokuję możliwość dodania dokumentu korygującego. | ||
| + | * Aby dokonać korekty faktury uprzednio skorygowanej, należy otworzyć dokument '''korekty''', czyli posiadajecej przedrostek '''KOR''', zamiast pierwotnie wystawionej faktury. | ||
Wersja z 13:28, 14 mar 2014
Faktury korygujące możemy dodać z poziomu każdej wystawionej faktury, do której wcześniej nie było korekty.
Spis treści
Faktury korygujące
- Korekty posiadają swoją własną numerację i do numeru dodawany jest przedrostek KOR.
- Przy włączonym magazynie korekty automatycznie spowodują wygenerowanie odpowiednich dokumentów magazynowych, a w przypadku gdy korekta danego dokumentu nie będzie możliwa ze względu na stan magazynów, system zablokuję możliwość dodania dokumentu korygującego.
- Aby dokonać korekty faktury uprzednio skorygowanej, należy otworzyć dokument korekty, czyli posiadajecej przedrostek KOR, zamiast pierwotnie wystawionej faktury.
FINANSE → wybór odpowiedniej faktury z listy → Dodaj korektę
