Korekty faktur: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 20: | Linia 20: | ||
<div style="text-align:center;">'''FINANSE →''' ''wybór odpowiedniej faktury z listy'' → '''Dodaj korektę'''</div> | <div style="text-align:center;">'''FINANSE →''' ''wybór odpowiedniej faktury z listy'' → '''Dodaj korektę'''</div> | ||
| − | [[Plik:faktury_kor.png|center| | + | [[Plik:faktury_kor.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/1/1a/Faktury_kor.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik:faktury_kor1.png|center| | + | [[Plik:faktury_kor1.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/2/2f/Faktury_kor1.png]] |
[[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | [[Plik:strzalka_d.png|center|link=]] | ||
| − | [[Plik:Faktury-korekty.png|center| | + | [[Plik:Faktury-korekty.png|center|600px|link=http://help.crmvision.pl/images/c/cb/Faktury-korekty.png]] |
{{Ważne|Należy pamiętać, że w pozycjach podajemy wartości '''po''' korekcie, a nie o ile dokonywana jest korekta.}} | {{Ważne|Należy pamiętać, że w pozycjach podajemy wartości '''po''' korekcie, a nie o ile dokonywana jest korekta.}} | ||
Aktualna wersja na dzień 17:39, 11 kwi 2014
Faktury korygujące możemy dodać z poziomu każdej wystawionej faktury, do której wcześniej nie było korekty.
Spis treści
Faktury korygujące
- Korekty posiadają swoją własną numerację i do numeru dodawany jest przedrostek KOR.
- Przy włączonym magazynie korekty automatycznie spowodują wygenerowanie odpowiednich dokumentów magazynowych, a w przypadku gdy korekta danego dokumentu nie będzie możliwa ze względu na stan magazynów, system zablokuję możliwość dodania dokumentu korygującego.
- Aby dokonać korekty faktury uprzednio skorygowanej, należy otworzyć dokument korekty, czyli posiadajecej przedrostek KOR, zamiast pierwotnie wystawionej faktury.
FINANSE → wybór odpowiedniej faktury z listy → Dodaj korektę
