Korekty faktur

Faktury korygujące

Faktury korygujące możemy dodać z poziomu każdej wystawionej faktury, do której wcześniej nie było korekty.

Należy pamiętać, że w pozycjach podajemy wartości po korekcie, a nie o ile dokonywana jest korekta.

Przy włączonym magazynie korekty automatycznie spowodują wygenerowanie odpowiednich dokumentów magazynowych, a w przypadku gdy korekta danego dokumentu nie będzie możliwa ze względu na stan magazynów, system zablokuję możliwość dodania dokumentu korygującego.

Korekty posiadają swoją własną numerację i do numeru dodawany jest przedrostek KOR