FINANSE - Q&A
Spis treści
- 1 Jak wystawić korektę do faktury?
- 2 Jak poprawnie wystawić fakturę zaliczkową i fakturę końcową do niej?
- 3 Jak wygenerować dowolny raport, np. sprzedaż miesięczna wg kontrahentów?
- 4 Jak wystawić korektę do faktury nie znajdującej się w systemie?
- 5 Jak ustawić przypomnienie o terminie płatności faktur kosztowych?
Jak wystawić korektę do faktury?
Wystarczy otworzyć fakturę, dla której ma być wystawiona korekta, następnie użyć przycisku Dodaj korektę znajdującego się w prawym górnym rogu okna. Należy pamiętać, że w polu wartość wpisujemy ostateczną kwotę (wartość po korekcie). Szczegółowy opis sposobu wystawiania korekt faktur znajduje się w artykule Korekty faktur.
Jak poprawnie wystawić fakturę zaliczkową i fakturę końcową do niej?
Zobacz → Wystawianie faktury zaliczkowej.
Jak wygenerować dowolny raport, np. sprzedaż miesięczna wg kontrahentów?
Użyj eksportu danych i tabeli przestawnej → Raporty z użyciem tabeli przestawnej
Zobacz też → Raporty finansowe
Jak wystawić korektę do faktury nie znajdującej się w systemie?
- Wprowadź fakturę, do której ma być tworzona korekta. Pamiętaj o ręcznym ustawieniu numeru.
- Dodaj korektę do wprowadzonego dokumentu.
Jak ustawić przypomnienie o terminie płatności faktur kosztowych?
- Przejdź do Ustawień osobistych.
- W zakładce powiadomień ustaw przypomnienia
