Finanse - Kasa firmowa

Spis treści

Ustawienia kasy firmowej znajdują się w zakładce:

ADMIN → Konfiguracja → Finanse > Kasa firmowa

Moduł - kasa - uruchamianie modułu kasy firmowej
Szablon numeru KP - miejsce na wpisanie używanego w przedsiębiorstwie szablonu numerowania operacji kasowych (kasa przyjęła)

W szablonie można używać następujących symboli
NR	kolejny numer zamówienia	wymagany
DD	dwucyfrowy dzień miesiąca
MM	dwucyfrowy symbol miesiąca
YYYY	rok
pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'KP'

PRZYKŁAD Następny numer który zostanie wygenerowany to: KP/0001/2013

Minimalna ilość cyfr pola "NR" dla KP - ustawienie ilości cyfr stanowiących numer operacji kasowej generowany automatycznie w systemie
Zerowanie pola "NR" dla KP - okres, po którym numerowanie rozpocznie się od nowa (ma to jedynie wpływ na kolejne numery w przedziałach czasu), nie mniej jednak nie nie mam możliwości aby powtórzyły się dwa identyczne numery
Następna wartość pola "NR" dla KP - opcja ta pozwala na ustawienie pierwszego (kolejnego) numeru operacja kasa przyjęła od jakiego będą nadawane numery dla dokumentu, pozwala to na pominięcie części numerów
Szablon numeru KW - miejsce na wpisanie używanego w przedsiębiorstwie szablonu numerowania operacji kasowych (kasa wydała)
Kategorie - tworzenie nowych oraz edycja utworzonych kategorii kasy firmowej

W szablonie można używać następujących symboli
NR	kolejny numer zamówienia	wymagany
DD	dwucyfrowy dzień miesiąca
MM	dwucyfrowy symbol miesiąca
YYYY	rok
pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'KW'

PRZYKŁAD Następny numer który zostanie wygenerowany to: KW/0001/2013

Minimalna ilość cyfr pola "NR" dla KW - ustawienie ilości cyfr stanowiących numer operacji kasowej generowany automatycznie w systemie

Powyższe ustawienie ma wpływ na sortowanie po numerze

Zerowanie pola "NR" dla KW - okres, po którym numerowanie rozpocznie się od nowa (ma to jedynie wpływ na kolejne numery w przedziałach czasu), nie mniej jednak nie nie mam możliwości aby powtórzyły się dwa identyczne numery
Następna wartość pola "NR" dla KW - opcja ta pozwala na ustawienie pierwszego (kolejnego) numeru operacja kasa wydała od jakiego będą nadawane numery dla dokumentu, pozwala to na pominięcie części numerów